Приложение № 3
к Заключению по результатам оперативного анализа исполнения и контроля за организацией исполнения бюджета города Железногорска
за 9 месяцев 2023 года
Исполнение муниципальных программ города Железногорска за 9 месяцев 2023 года
| Наименование целевой статьи | Кассовое исполнение по состоянию на 01.10.2022, тыс. рублей | Утверждено на 2023 год с учетом изменений по состоянию на 01.10.2023, тыс. рублей | Кассовое исполнение на 01.10.2023, тыс. рублей | Исполнено к утвержденному бюджету с учетом изменений, % | Изменение кассового исполнения 2023года по сравнению с 2022 годом | |
| Сумма, тыс. рублей ( гр.4-гр.2) | % (гр.4/гр.2 *100) | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры в городе Железногорске» | 109 318,52 | 150610,32 | 115844,60 | 76,9 | 6 526,08 | 106,0 |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан города Железногорска» | 310 428,95 | 384810,35 | 288513,26 | 75,0 | -21 915,69 | 92,9 |
| Муниципальная программа «Развитие образования города Железногорска» | 1 184 471,85 | 1877430,12 | 1277774,93 | 68,1 | 93 303,08 | 107,9 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Железногорске» | 117 384,29 | 25395,68 | 15945,76 | 62,8 | -101 438,53 | 13,6 |
| Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Железногорске» | 172,88 | 199,82 | 157,23 | 78,7 | -15,65 | 90,9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Организация предоставления населению жилищно-коммунальных услуг, благоустройство и охрана окружающей среды в городе Железногорске» | 847 318,15 | 1099507,06 | 852865,77 | 77,6 | 5 547,62 | 100,7 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Железногорске» | 99 223,76 | 138885,43 | 98854,84 | 71,2 | -368,92 | 99,6 |
| Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городе Железногорске» | 7 225,98 | 10212,13 | 6111,44 | 59,8 | -1 114,54 | 84,6 |
| Муниципальная программа «Сохранение и развитие архивного дела в городе Железногорске» | 1127,56 | 1711,11 | 1296,84 | 75,8 | 169,28 | 115,0 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в городе Железногорске и безопасности дорожного движения» | 112 424,85 | 186061,75 | 133597,15 | 71,8 | 21 172,30 | 118,8 |
| Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории города Железногорска» | 33 354,56 | 43128,63 | 27806,07 | 64,5 | -5 548,49 | 83,4 |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городе Железногорске» | 15 779,04 | 57359,5 | 26075,95 | 45,5 | 10 296,91 | 165,3 |
| Муниципальная программа «Повышение эффективности управления финансами» | 12 378,98 | 25042,80 | 11819,80 | 47,2 | -559,18 | 95,5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Железногорске» | 1000 | 1000,00 | 770,13 | 77,0 | -229,87 | 77,0 |
| Муниципальная программа «Реализация муниципальной политики в сфере печати и массовой информации в городе Железногорске» | 4 611,87 | 6607,13 | 5161,96 | 78,1 | 550,09 | 111,9 |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в городе Железногорске на 2018-2024 годы» | 17744,95 | 141453,97 | 130808,88 | 92,5 | 113 063,93 | 737,2 |
| Итого по муниципальным программам | 2 873 966,19 | 4 149 415,80 | 2 993 404,61 | 72,1 | 119 438,42 | 104,2 |
| ВСЕГО РАСХОДЫ | 2 968 654,08 | 4 372 359,23 | 3 090 274,72 | 70,7 | 121 620,64 | 104,1 |