Приложение № 1
к Заключению по результатам оперативного анализа исполнения и контроля за организацией исполнения бюджета города Железногорска
за 9 месяцев 2023 года
Исполнение бюджета города Железногорска по доходам за 9 месяцев 2023 года
| Наименование | Исполнено за 9 месяцев 2022 года, тыс. рублей | Утверждено решением Думы о бюджете на 2023 год (с учетом изменений), тыс. рублей | Кассовый план на 01.10. 2023 года, тыс. рублей | Исполнено за 9 месяцев 2023 года, тыс. рублей | Процент исполнения к утвержденному бюджету, % | Процент исполнения к кассовому плану, % | Процент исполнения к тому же периоду 2022 года, % | Факт текущего финансового года к факту предыдущего финансового года, тыс. рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Доходы, всего | 3067929,11 | 3994832,99 | 2860132,28 | 3049206,53 | 76,3 | 106,6 | 99,4 | -18722,58 |
| 1. Налоговые и неналоговые доходы, всего | 964693,74 | 1478779,05 | 961796,78 | 1064533,77 | 72,0 | 110,7 | 110,3 | 99840,03 |
| в том числе: | ||||||||
| 1.1. Налоговые доходы, всего: | 777434,31 | 1188353,57 | 799219,52 | 890319,83 | 74,9 | 111,4 | 114,5 | 112885,52 |
| в том числе: | ||||||||
| Налоги на прибыль, доходы | 566555,15 | 911418,26 | 615568,00 | 716361,17 | 78,6 | 116,4 | 126,4 | 149806,02 |
| Налоги на товары (работы услуги), реализуемые на территории РФ | 2720,72 | 3227,81 | 2421,00 | 2718,1 | 84,2 | 112,3 | 99,9 | -2,62 |
| Налоги на совокупный доход | 33032,65 | 46501,05 | 33586,52 | 29400,58 | 63,2 | 87,5 | 89,0 | -3632,07 |
| Налоги на имущество, в том числе: | 164025,93 | 212963,72 | 137744,00 | 131541,07 | 61,8 | 95,5 | 80,2 | -32484,86 |
| налог на имущество физических лиц | 3047,93 | 12612,68 | 1010,00 | 2407,44 | 19,1 | 238,4 | 79,0 | -640,49 |
| земельный налог | 160978,00 | 200351,04 | 136734,00 | 129133,63 | 64,5 | 94,4 | 80,2 | -31844,37 |
| Государственная пошлина | 11101,00 | 14242,73 | 9900,00 | 10298,85 | 72,3 | 104,0 | 92,8 | -802,15 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | -1,14 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | х | х | х | 1,20 |
| 1.2. Неналоговые доходы, всего | 187259,43 | 290425,48 | 162577,26 | 174213,94 | 60,0 | 107,2 | 93,0 | -13045,49 |
| в том числе: | ||||||||
| Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности | 89462,24 | 84838,19 | 63415,48 | 61585,52 | 72,6 | 97,1 | 68,8 | -27876,72 |
| Платежи при пользование природными ресурсами | 4972,9 | 6996,84 | 5362,63 | 4201,85 | 60,1 | 78,4 | 84,5 | -771,05 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 81713,96 | 118952,33 | 86782,99 | 91113,06 | 76,6 | 105,0 | 111,5 | 9399,10 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 4410,94 | 72951,00 | 2221,53 | 13206,76 | 18,1 | 594,5 | 299,4 | 8795,82 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 4684,89 | 6392,75 | 4794,63 | 3790,04 | 59,3 | 79,0 | 80,9 | -894,85 |
| Прочие неналоговые доходы | 2014,5 | 294,37 | 0,00 | 316,71 | 107,6 | х | 15,7 | -1697,79 |
| 2. Безвозмездные поступления | 2103235,37 | 2516053,94 | 1898335,50 | 1984672,76 | 78,9 | 104,5 | 94,4 | -118562,61 |
| Дотации | 160859,04 | 0,00 | 0,00 | 0 | х | х | х | -160859,04 |
| Субсидии | 685452,33 | 803776,49 | 656718,59 | 656718,59 | 81,7 | 100,0 | 95,8 | -28733,74 |
| Субвенции | 1207751,53 | 1604296,65 | 1150422,05 | 1150422,05 | 71,7 | 100,0 | 95,3 | -57329,48 |
| Иные межбюджетные трансферты | 0,00 | 96938,78 | 0,00 | 99015,25 | 102,1 | х | х | 99015,25 |
| Прочие безвозмездные поступления | 73502,45 | 23480,93 | 91194,86 | 91194,85 | 388,4 | 100,0 | 124,1 | 17692,40 |
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных трансфертов прошлых лет из бюджетов городских округов | -24329,98 | -12438,91 | 0,00 | -12677,98 | 101,9 | х | 52,1 | 11652,0 |